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2018年度秀屿区残联部门预算说明

发布时间: 2018年02月01日    浏览量:点击数:{{ pvCount }}     【字体:  

2018年部门预算经区届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共秀屿区委机构编制委员会关于印发秀屿区残联部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆秀委编〔200350号),残联部门的主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,做好为残疾人服务工作。

(二)团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心,帮助残疾人。

(四)组织协调开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育工作,促进残疾人“平等、参与、共享”。

(五)协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业

(六)指导管理各类残疾人组织,开展残疾人事业的国际交流与合作,管理残联系统的劳动服务企业和残疾人用具用品供应站。

(七)调查掌握残疾人的状况和需求,建档立卡,核发残疾人证。

(八)承担区政府残疾人协调委员会的日常工作,以及区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,残联部门包括1机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

残联

公务员

3

3

康复中心

事业

5

4

就业所

事业

4

3

辅助器具中心

事业

1

1

三、部门主要工作任务

2018年,残联部门主要任务是:反映残疾人需求,维护残疾人权益,做好为残疾人服务工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)一户多残”残疾人家庭生活困难补助

(二)0-12岁残疾儿童康复训练补助

(三)残疾人意外伤害保险

(四)无障碍改造补助

(五)联络员培训经费

(六)5+1政策补助

(七)就业创业补助

(八)居家托养补助

(九)机构托养补助

(十)残疾儿童和残疾人子女学生学前教育、高中、本科助学

(十一)机动轮椅车燃油补助

(十二)文化进家庭“五个一”

(十三)辅助器具补助

(十四)其他残疾人服务工作

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,残联部门收入预算为1309.11万元,比上年增加402.56万元,主要原因是一户多残、儿童康复补助增加,新增残疾人基本辅助器具适配补助等项目其中:一般公共预算拨款976.46万元,单位结余结转资金332.65万元。相应安排支出预算1309.11万元,比上年增加402.56万元,其中:人员支出112.24万元,对个人和家庭补助支出9.73万元,公用支出5.5万元,项目支出1181.64万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1309.11万元,比上年增加402.56万元,主要原因是一户多残、儿童康复补助增加,新增残疾人基本辅助器具适配补助等项目。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2081101行政运行142.47万元。主要用于干部工资、日常公用综合服务中心运行经费支出

(二)2081105残疾人就业和扶贫40.59万元。主要用于乡镇村居残疾人联络员岗位补贴、培训经费、乡镇联络员绩效工资、残疾人就业招聘会、技能竞赛奖金等支出。

(三)081104残疾人康复457.58万元。主要用于康复儿童及一户多残等支出。

(四)2081199其他残疾人事业支出668.47万元。主要用于捐助贫困残疾人子女和残疾人学生学费、慰问经费、残疾人意外伤害保险、全国残疾人信息核查、残疾人体育、残疾人协会开展活动等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出127.47万元,其中:

(一)人员经费121.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排0.9万元。主要用于接待项目检查等。与上年支出相比下降10%,主要原因:公务接待的批次及人数减少。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排2.2万元。主要用于平台租车费用。与上年支出相比下降20%,主要原因:公务用车次数减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018残联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.5万元,与上年持平,主要原因是基数未发生变动。

(二)政府采购情况

2018残联部门政府采购预算总额7.25万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,残联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018残联部门共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金843.99万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算总表

      3.2018年度支出预算总表

      4.2018年度财政拨款收支预算总表

      5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     10.2018年度部门业务费绩效目标表

     11.2018年度专项资金绩效目标表